Brief Description
The General Administration of Internal Audit is responsible for providing independent and objective assurance and consulting services aimed at evaluating and enhancing the efficiency and effectiveness of governance, risk management, internal control, and compliance systems. These efforts support the integrity of operations, safeguard organizational resources, and contribute to the continuous improvement of institutional performance.
Objectives
Enhance the effectiveness of internal control systems.
Promote compliance with applicable regulations, policies, and procedures.
Improve the efficiency and effectiveness of operational processes.
Support senior management through the provision of independent and professional audit reports.
Direct internal audit activities in accordance with a risk-based auditing methodology.
Duties and Responsibilities
Develop the annual risk-based internal audit plan.
Approve audit programs and detailed audit engagement plans.
Oversee the execution of fieldwork and desk-based audit activities.
Review and approve audit reports prior to their submission to the relevant authorities.
Monitor the implementation of audit recommendations and corrective actions.
Submit periodic reports to senior management and/or the Audit Committee.
Ensure the independence and objectivity of internal audit activities.
Develop and enhance audit methodologies, manuals, and professional templates.
Oversee the quality of internal audit engagements and promote continuous improvement.
Coordinate with relevant internal and external oversight and regulatory bodies.
Brief Description
The Office of the Director General serves as a support unit reporting directly to the Director General. It is responsible for coordinating office operations, managing correspondence, organizing meetings, and monitoring the implementation of assignments and decisions.
Objectives
- Enhance the efficiency and effectiveness of the Director General’s administrative operations.
- Ensure the timely flow of information and communications.
- Monitor the implementation of directives and decisions.
- Improve the quality of internal and external coordination.
Duties and Responsibilities
- Organize the Director General’s agenda and official appointments.
- Manage incoming and outgoing correspondence related to the Office of the Director General.
- Prepare meeting minutes and follow up on resulting action items and assignments.
- Coordinate internal and external meetings.
- Monitor the implementation of the Director General’s decisions and directives.
- Prioritize matters and correspondence according to their importance and urgency.
- Maintain and archive office records, documents, and administrative correspondence.
- Prepare periodic summaries of pending and overdue matters.
- Coordinate with departments and units to ensure the timely completion of assigned tasks.
- Support the Director General in preparing presentations, memoranda, and executive reports.
Brief Description
The Regulatory Coordination Unit is responsible for coordinating regulatory interactions between the General Administration of Internal Audit and relevant internal and external stakeholders. It ensures streamlined communication channels, effective information exchange, and the avoidance of overlap or duplication of efforts.
Objectives
Organize and strengthen relationships with audited entities.
Facilitate the efficient execution of audit activities.
Ensure the timely receipt of required information and documentation.
Minimize duplication and overlap among oversight and audit functions.
Enhance coordination and communication throughout the audit process.
Duties and Responsibilities
Coordinate audit engagement notification letters with audited entities.
Schedule opening and closing meetings for audit engagements.
Follow up on requests for information, data, and supporting documentation from relevant entities.
Document and maintain records of all regulatory and audit-related correspondence and requests.
Monitor compliance with established deadlines for providing responses and required information.
Coordinate communication between audit teams and audited units.
Maintain a centralized register of regulatory and audit requests and their status.
Prepare periodic reports on overdue, pending, or incomplete requests.
Coordinate with external regulatory and oversight bodies when required.
Prevent duplication of requests and resolve potential conflicts or overlaps among audit teams.
Brief Description
The Branch Audit Unit is responsible for reviewing and monitoring the operations of branches and affiliated locations, ensuring their compliance with approved policies, procedures, and delegated authorities.
Objectives
Strengthen oversight and control over branch operations.
Promote a consistent level of compliance across all branches and locations.
Identify operational deviations and risks at an early stage.
Support management through comparative reports on branch performance and compliance.
Enhance operational efficiency and governance across branch networks.
Duties and Responsibilities
Develop and implement periodic audit and monitoring plans for branches and affiliated locations.
Conduct both scheduled and unannounced audit visits to branches.
Review compliance with financial, administrative, and operational procedures.
Examine petty cash funds, inventories, records, and supporting documentation maintained by branches.
Assess adherence to approved authorities, policies, and procedures.
Identify and monitor recurring findings and risks across branches.
Prepare comparative reports on compliance levels and control effectiveness among branches.
Follow up on the implementation of corrective actions related to findings identified during previous visits.
Coordinate with the Inspection and Field Visits Unit whenever necessary.
Submit recommendations aimed at strengthening controls and improving governance within branch operations.
تقديم ملاحظاتك على BizChat
الوصف المختصر:
إدارة متخصصة في مراجعة كفاءة العمليات التشغيلية ومستوى الالتزام بالأنظمة والسياسات، مع التركيز على تحسين الأداء المؤسسي وضبط المخاطر المرتبطة بالتنفيذ.
الأهداف:
رفع كفاءة العمليات، وتعزيز الالتزام، وتحسين جودة تنفيذ الإجراءات، وتحديد فرص التطوير، وتقليل المخاطر النظامية والتشغيلية.
المهام والمسؤوليات:
- إعداد وتنفيذ برامج مراجعة الأداء والالتزام.
- تقييم كفاءة وفاعلية العمليات والإجراءات.
- فحص مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات.
- تحليل مؤشرات الأداء ومقارنتها بالمستهدفات.
- تحديد أوجه القصور والتكرار والهدر في العمليات.
- تقييم مدى كفاية الضوابط الرقابية على العمليات.
- إعداد تقارير مهنية تتضمن النتائج والتوصيات.
- متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين الأداء والالتزام.
- التنسيق مع الإدارات المعنية لمعالجة أوجه القصور.
- اقتراح فرص تطوير وتحسين للإجراءات والسياسات.
الوصف المختصر:
تختص بتقييم كفاءة وفاعلية العمليات والإجراءات التشغيلية ومدى تحقيقها للأهداف المعتمدة.
الأهداف:
تحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الهدر، ورفع جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات.
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة إجراءات العمل التشغيلية المعتمدة.
- تحليل مراحل تنفيذ العمليات وتحديد نقاط التعطل.
- قياس مدد الإنجاز ومقارنتها بالمستهدفات.
- فحص مدى وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل العمليات.
- تحديد مظاهر الازدواجية أو التعارض في الإجراءات.
- تقييم كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية.
- مراجعة مؤشرات الإنتاجية والجودة.
- اقتراح تحسينات تشغيلية قابلة للتطبيق والقياس.
- متابعة تنفيذ خطط التحسين المعتمدة.
- إعداد تقارير عن فرص رفع الكفاءة التشغيلية.
الوصف المختصر:
تختص بمراجعة الأنظمة التقنية، وأمن المعلومات، وصلاحيات المستخدمين، واستمرارية الأعمال، وجودة البيانات.
الأهداف:
تعزيز أمن وموثوقية الأنظمة، وضمان سلامة البيانات، وتقييم فاعلية الضوابط التقنية، وتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به.
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة صلاحيات المستخدمين في الأنظمة التقنية.
- فحص ضوابط الدخول والتحقق من الهوية.
- مراجعة سجلات الدخول والتغييرات الجوهرية.
- تقييم ضوابط أمن المعلومات وحماية البيانات.
- فحص إجراءات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات.
- تقييم خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
- مراجعة التكامل بين الأنظمة وجودة البيانات المتبادلة.
- التحقق من وجود ضوابط على التعديلات البرمجية.
- مراجعة إدارة الحوادث التقنية ومتابعة معالجتها.
- إعداد تقارير عن المخاطر التقنية والرقابية.
الوصف المختصر:
تختص بمراجعة العمليات المالية والمحاسبية والمصرفية والعقود والمخزون والعهد، للتأكد من سلامة الصرف والتحصيل والتسجيل والالتزام بالأنظمة والصلاحيات.
الأهداف:
حماية المال العام أو أصول الجهة، وتعزيز سلامة العمليات المالية، والحد من مخاطر الأخطاء أو التجاوزات، وضمان الالتزام بالدورات المستندية والصلاحيات.
المهام والمسؤوليات:
- إعداد برامج المراجعة المالية المبنية على المخاطر.
- فحص أوامر الصرف والمطالبات المالية.
- مراجعة المستندات المؤيدة للعمليات المالية.
- التحقق من سلامة التسجيل المحاسبي.
- مراجعة الالتزام بالصلاحيات المالية المعتمدة.
- فحص عمليات التحصيل والإيداع والتسوية.
- مراجعة العقود والمشتريات والمستخلصات.
- فحص المخزون والعهد والأصول.
- رصد المخالفات أو أوجه القصور المالية.
- إعداد تقارير رقابية مالية تتضمن النتائج والتوصيات.
الوصف المختصر:
تختص بمراجعة الحسابات البنكية والحركات المصرفية والتسويات والتحويلات.
الأهداف:
ضمان سلامة الأرصدة البنكية، وكشف الفروقات والتسويات المعلقة، والتحقق من نظامية التحويلات والمدفوعات.
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة كشوف الحسابات البنكية.
- فحص التسويات البنكية الدورية.
- مطابقة الأرصدة البنكية مع السجلات المحاسبية.
- التحقق من سلامة التحويلات والمدفوعات.
- مراجعة صلاحيات التوقيع والتحويل البنكي.
- فحص الحركات غير المعتادة أو عالية المخاطر.
- متابعة الفروقات البنكية حتى معالجتها.
- مراجعة إجراءات فتح وإغلاق الحسابات البنكية.
- التحقق من الالتزام بالسياسات المالية ذات العلاقة.
- إعداد تقارير دورية عن نتائج مراجعة الحسابات البنكية.
الوصف المختصر:
تختص بمراجعة دورة العقود والمشاريع من الطرح والترسية حتى التنفيذ والاستلام والصرف.
الأهداف:
تعزيز الالتزام التعاقدي، وحماية حقوق الجهة، وتقليل مخاطر التعثر وارتفاع التكاليف، وضمان عدالة إجراءات الترسية والتنفيذ.
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة وثائق المنافسات والطرح والترسية.
- التحقق من سلامة إجراءات الترسية والتعاقد.
- فحص العقود والاتفاقيات من الناحية الرقابية.
- مراجعة الضمانات البنكية والتأمينات المطلوبة.
- فحص أوامر التغيير والتمديدات التعاقدية.
- مراجعة مستخلصات المقاولين والاستشاريين.
- مطابقة نسب الإنجاز مع الصرف الفعلي.
- التحقق من إجراءات الاستلام الابتدائي والنهائي.
- رصد مخاطر التأخير والتعثر والتجاوزات المالية.
- إعداد تقارير عن نتائج مراجعة العقود والمشاريع.
الوصف المختصر:
تختص بمراجعة إدارة المخزون والمستودعات والعهد، والتحقق من سلامة الحفظ والصرف والجرد.
الأهداف:
حماية الأصول والموجودات، وتقليل الفاقد والتلف، وضمان دقة السجلات المخزنية، وتعزيز المساءلة عن العهد.
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة سجلات المخزون والمستودعات.
- فحص أذونات الصرف والاستلام والإرجاع.
- تنفيذ الجرد الدوري والمفاجئ.
- مطابقة الأرصدة الدفترية مع الأرصدة الفعلية.
- فحص إجراءات التخزين والحفظ والسلامة.
- مراجعة العهد الشخصية والإدارية.
- التحقق من إجراءات نقل أو إتلاف أو بيع الموجودات.
- رصد الأصناف الراكدة أو التالفة أو المفقودة.
- مراجعة صلاحيات الدخول إلى المستودعات.
- إعداد تقارير عن نتائج الرقابة على المخزون والعهد.
الوصف المختصر:
إدارة متخصصة في مراجعة العمليات الأكاديمية والتعليمية والبحثية والتطويرية، بهدف رفع جودة المخرجات التعليمية والبحثية وضمان الالتزام باللوائح الأكاديمية ومعايير الجودة.
الأهداف:
تحسين جودة العمليات الأكاديمية، وتعزيز الالتزام باللوائح التعليمية، ودعم الاعتماد الأكاديمي، ورفع كفاءة عمليات البحث العلمي والدراسات العليا.
المهام والمسؤوليات:
- إعداد خطط المراجعة الأكاديمية المبنية على المخاطر.
- مراجعة العمليات التعليمية والأكاديمية والبحثية.
- فحص مدى الالتزام باللوائح والسياسات الأكاديمية.
- تقييم جودة الإجراءات المرتبطة بالبرامج الأكاديمية.
- مراجعة مؤشرات الأداء الأكاديمي.
- فحص إجراءات الجودة والاعتماد الأكاديمي.
- تقييم ضوابط البحث العلمي والدراسات العليا.
- رصد المخاطر الأكاديمية والتشغيلية ذات العلاقة.
- إعداد تقارير مهنية تتضمن الملاحظات والتوصيات.
- متابعة تنفيذ التوصيات التحسينية مع الجهات المختصة.
الوصف المختصر:
تختص بمراجعة العمليات المرتبطة بالتعليم والبرامج الأكاديمية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
الأهداف:
ضمان سلامة الإجراءات الأكاديمية، وتحسين جودة تقديم البرامج، والحد من مخاطر عدم الالتزام باللوائح التعليمية.
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة إجراءات القبول والتسجيل.
- فحص الخطط الدراسية وتحديث البرامج.
- مراجعة إجراءات الجداول الدراسية والاختبارات.
- التحقق من ضوابط الرصد والتقييم.
- مراجعة ملفات البرامج الأكاديمية.
- فحص الالتزام بقرارات المجالس واللجان الأكاديمية.
- مراجعة توزيع العبء التدريسي عند الحاجة.
- تقييم إجراءات التعامل مع شكاوى الطلبة الأكاديمية.
- رصد المخاطر المرتبطة بالعملية التعليمية.
- إعداد تقارير عن نتائج مراجعة الشؤون التعليمية والأكاديمية.
الوصف المختصر:
تختص بمراجعة أنشطة الجودة والتطوير والاعتماد الأكاديمي والمؤسسي.
الأهداف:
تعزيز ثقافة الجودة، وضمان فاعلية خطط التحسين، ودعم جاهزية الاعتماد، ومتابعة مؤشرات الأداء.
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة خطط الجودة والتحسين.
- فحص مؤشرات الأداء الأكاديمي والمؤسسي.
- التحقق من تنفيذ توصيات الاعتماد.
- مراجعة تقارير التقييم الذاتي.
- فحص آليات قياس رضا المستفيدين.
- تقييم فاعلية مبادرات التطوير.
- مراجعة أدلة وإجراءات الجودة المعتمدة.
- متابعة خطط التحسين الناتجة عن التقويم.
- التحقق من اكتمال الوثائق الداعمة للاعتماد.
- إعداد تقارير عن مستوى نضج الجودة والتطوير.
الوصف المختصر:
تختص بمراجعة إجراءات البحث العلمي والدراسات العليا والمنح والمشاريع البحثية.
الأهداف:
ضمان سلامة تمويل وتنفيذ الأبحاث، وتعزيز الالتزام بالأخلاقيات البحثية، وتحسين كفاءة برامج الدراسات العليا.
المهام والمسؤوليات:
- مراجعة إجراءات قبول طلبة الدراسات العليا.
- فحص إجراءات الإشراف العلمي والمناقشات.
- مراجعة المنح والمشاريع البحثية.
- التحقق من الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
- فحص صرف المكافآت والدعم البحثي.
- مراجعة إجراءات اعتماد الرسائل العلمية.
- متابعة مخرجات النشر العلمي والابتكار.
- تقييم ضوابط الشراكات البحثية.
- رصد المخاطر المرتبطة بالأبحاث والدراسات العليا.
- إعداد تقارير عن نتائج مراجعة البحث العلمي والدراسات العليا.
الوصف المختصر:
وحدة تنفيذية متخصصة في الزيارات الميدانية والفحوص المفاجئة، للتحقق من الالتزام الفعلي بالإجراءات، ورصد المخالفات أو أوجه القصور في مواقع العمل.
الأهداف:
تعزيز الرقابة الوقائية، واكتشاف المخالفات مبكراً، والتحقق من واقع التطبيق، ودعم قرارات الإدارة بتقارير ميدانية موثقة.
المهام والمسؤوليات:
- تنفيذ زيارات تفتيشية مجدولة ومفاجئة.
- إعداد خطط الفحص الميداني وفق المخاطر والأولويات.
- توثيق الملاحظات الميدانية بالأدلة المناسبة.
- مطابقة الواقع الفعلي مع السجلات والمستندات.
- فحص الالتزام بساعات العمل والإجراءات المعتمدة.
- مراجعة العهد والمخزون والموجودات ميدانياً.
- رصد المخالفات أو المؤشرات عالية الخطورة.
- إعداد تقارير فورية عن الحالات العاجلة.
- متابعة معالجة الملاحظات الناتجة عن الزيارات.
- التنسيق مع الإدارات والوحدات المختصة عند الحاجة.
الوصف المختصر:
قسم مساند يتولى الجوانب الإدارية والتنظيمية للموارد البشرية داخل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، بما يشمل شؤون العاملين وتوزيع فرق العمل والدعم الإداري.
الأهداف:
تنظيم الموارد البشرية، وتحسين كفاءة توزيع الفرق، ودعم استمرارية أعمال المراجعة، وضمان توفر الاحتياجات الإدارية.
المهام والمسؤوليات:
- متابعة الشؤون الإدارية لمنسوبي الإدارة.
- تنظيم الإجازات والتكليفات والحضور والانصراف.
- تنسيق احتياجات فرق المراجعة من الموارد والدعم.
- حفظ الملفات الإدارية والوثائق الداخلية.
- إعداد خطط توزيع الموارد البشرية.
- متابعة الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع وحدة الجودة.
- دعم إجراءات تشكيل فرق العمل.
- إعداد تقارير عن القوى العاملة وعبء العمل.
- متابعة توفير التجهيزات والمتطلبات الإدارية.
- دعم استمرارية أعمال الإدارة ووحداتها.
الوصف المختصر:
تختص بمتابعة شؤون منسوبي الإدارة من ناحية البيانات، والتكليفات، والإجازات، والاحتياج التدريبي، وسجلات الأداء.
الأهداف:
ضمان انتظام الموارد البشرية، وتوثيق بيانات العاملين، ودعم استقرار فرق المراجعة.
المهام والمسؤوليات:
- إدارة ملفات وبيانات منسوبي الإدارة.
- متابعة الإجازات والتكليفات والندب.
- تحديث بيانات المؤهلات والخبرات والشهادات.
- متابعة الاحتياج التدريبي للموظفين.
- إعداد تقارير عن الحضور والانصراف.
- التنسيق في إجراءات الدعم المؤقت أو إعادة التوزيع.
- متابعة سجلات الأداء والانضباط الإداري.
- حفظ قرارات التكليف والمباشرة والإنهاء.
- إعداد بيانات الموارد البشرية المطلوبة للإدارة.
- دعم خطط الإحلال والتطوير الوظيفي.
الوصف المختصر:
تختص بتنظيم تشكيل فرق المراجعة وتوزيعها على البرامج والزيارات والمهام وفق الخبرة والتخصص وعبء العمل.
الأهداف:
تحقيق الاستخدام الأمثل للمراجعين، وضمان تناسب الخبرات مع طبيعة المهام، وتقليل تعارض المصالح.
المهام والمسؤوليات:
- اقتراح تشكيل فرق المراجعة حسب طبيعة كل مهمة.
- توزيع المراجعين وفق الخبرة والتخصص.
- متابعة عبء العمل على الفرق والأفراد.
- توثيق تكليفات الفرق ومهامها.
- التحقق من عدم وجود تعارض مصالح.
- دعم المديرين في إعادة توزيع الموارد عند الحاجة.
- متابعة جاهزية الفرق قبل بدء المهام.
- التنسيق مع شؤون العاملين بشأن التفرغ والتكليف.
- إعداد سجل بمهام كل فريق وحالة إنجازها.
- رفع تقارير عن احتياج الفرق للدعم أو التدريب.
لوصف المختصر:
وحدة مستقلة داخلياً عن فرق التنفيذ، تختص بضمان جودة أعمال المراجعة الداخلية وامتثالها للمعايير والمنهجيات المعتمدة، ومتابعة التحسين المهني والتطوير المستمر.
الأهداف:
رفع جودة أعمال المراجعة، وضمان الالتزام بالمنهجيات، وتحسين كفاءة التقارير، وتطوير قدرات المراجعين، وتعزيز المساءلة المهنية.
المهام والمسؤوليات:
- إعداد برنامج ضمان وتحسين الجودة.
- مراجعة ملفات أعمال المراجعة بعد التنفيذ.
- فحص جودة أوراق العمل والأدلة.
- تقييم مدى الالتزام بدليل المراجعة الداخلي.
- متابعة تطبيق المعايير المهنية والمنهجيات المعتمدة.
- تنفيذ التقييم الذاتي الداخلي.
- إعداد تقارير دورية عن جودة أعمال المراجعة.
- متابعة خطط التحسين الناتجة عن التقييمات.
- مراجعة نماذج التقارير وأدلة العمل.
- دعم نشر ثقافة الجودة والالتزام المهني داخل الإدارة.
الوصف المختصر:
تختص بتطوير قدرات منسوبي المراجعة الداخلية ورفع جاهزيتهم المهنية والفنية.
الأهداف:
رفع الكفاءة المهنية، ودعم الشهادات المهنية، وتحسين جودة التنفيذ والتقارير.
المهام والمسؤوليات:
- إعداد خطة التدريب السنوية لمنسوبي الإدارة.
- تحديد الاحتياجات التدريبية حسب المهام والتخصصات.
- تنظيم ورش العمل والبرامج المهنية.
- متابعة حصول الموظفين على الشهادات المهنية.
- تقييم أثر التدريب على جودة الأداء.
- إنشاء سجل مهارات للمراجعين.
- اقتراح برامج تدريبية في المراجعة المالية والتشغيلية والتقنية.
- دعم تأهيل المراجعين الجدد.
- التنسيق مع الجهات التدريبية المعتمدة.
- إعداد تقارير دورية عن تنفيذ خطة التدريب.
الوصف المختصر:
تختص باستقبال وفرز ومعالجة الشكاوى والبلاغات ذات العلاقة باختصاصات المراجعة الداخلية، مع ضمان السرية والموضوعية.
الأهداف:
تعزيز قنوات الإبلاغ، وحماية النزاهة، ودعم اكتشاف المخاطر والمخالفات، وضمان التعامل العادل مع البلاغات.
المهام والمسؤوليات:
- استقبال الشكاوى والبلاغات من القنوات المعتمدة.
- تصنيف البلاغات حسب الخطورة والاختصاص.
- إجراء التحقق الأولي من جدية البلاغ.
- إحالة البلاغات للجهات أو الفرق المختصة عند الحاجة.
- متابعة إجراءات معالجة البلاغات حتى الإغلاق.
- حفظ سرية بيانات المبلغين والوثائق المرتبطة.
- إعداد سجل موحد للشكاوى والبلاغات.
- تحليل أنماط البلاغات والملاحظات المتكررة.
- إعداد تقارير دورية عن البلاغات وحالاتها.
- رفع الحالات عالية الخطورة للمدير العام مباشرة.
الوصف المختصر:
تختص بتنفيذ تقييمات داخلية دورية لجودة وفاعلية أعمال المراجعة الداخلية.
الأهداف:
قياس الالتزام بالمعايير، وتحديد فرص التحسين، ورفع جاهزية الإدارة للتقييم الخارجي.
المهام والمسؤوليات:
- تنفيذ التقييم الذاتي الدوري لأعمال المراجعة.
- فحص عينات من ملفات وبرامج المراجعة.
- قياس مؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة والوحدات.
- مراجعة مدى الالتزام بالخطة السنوية.
- تقييم جودة التقارير وأوراق العمل.
- تحليل نتائج رضا أصحاب المصلحة.
- تحديد فرص التحسين والتطوير.
- إعداد خطة تحسين بناءً على نتائج التقييم.
- متابعة تنفيذ خطط التحسين.
- إعداد تقارير دورية عن نتائج التقييم الذاتي.
الوصف المختصر:
تختص بحوكمة ملفات المراجعة والتقارير وأوراق العمل، وضمان اكتمالها وسلامة حفظها وسهولة الرجوع إليها.
الأهداف:
تعزيز جودة التوثيق، وحماية ملفات المراجعة، وتوحيد قوالب التقارير، وضمان وجود أدلة كافية ومناسبة.
المهام والمسؤوليات:
- إدارة أرشيف ملفات المراجعة والتقارير.
- حفظ أوراق العمل والأدلة الداعمة.
- مراجعة اكتمال ملفات المراجعة قبل الإغلاق.
- توحيد قوالب التقارير والنماذج المستخدمة.
- ضبط النسخ المعتمدة من التقارير.
- إعداد سجل للتقارير الصادرة.
- ربط التقارير بالتوصيات وخطط المعالجة.
- ضمان سهولة الرجوع للملفات عند الحاجة.
- حماية سرية ملفات المراجعة.
- إعداد تقارير عن حالة الملفات والتقارير المؤرشفة.
